Menú: Almacén -> Recepción de Accesorios
Desde aquí se hace la recepción del material previamente pedido a los proveedores.
Las recepción de pedidos siempre se hace por proveedor y se pueden recepcionar varios pedidos en una misma entrada y, evidentemente, los pedidos no tienen por que llegar completos.
Los datos de la cabecera de la entrada siempre se deben rellenar manualmente pero sus líneas se pueden rellenar partiendo de las de pedidos confirmados. Una vez la cabecera y las líneas hayan sido introducidas puede confirmar la recepción lo que actualizara las cantidades de los artículos correspondientes de pendientes a reales en el almacén.
Campos a introducir:
Número y Fecha: Identificación de la entrada. Son generados automáticamente. La fecha se puede modificar en el momento de crear la entrada, el número no. En la búsqueda de entradas, la lista de éstas aparece en distintos colores que significan:
Blanco: Entrada confirmada.
Rojo: Entrada no confirmada.
Albarán: 10 Caracteres. Numero de albarán de entrega del proveedor. Existe búsqueda por este campo.
Recepcionado: Fecha en la que se ha recepcionado la entrada. Por una parte esta la fecha en la que se ha recibido el pedido y por otra la fecha en la que éste es recepcionado, es decir, el momento donde se comprueba que todo está en buen estado.
Proveedor: 10 Caracteres. Es el código del proveedor del que se ha recibido el pedido. Referencia al fichero de proveedores. Inmediatamente a su derecha, en rojo, aparece el número del proveedor (las búsquedas de entradas se pueden hacer por este número), y a su derecha el nombre del proveedor.
Pedido y Fecha: Identificación del pedido principal que se está recibiendo. Si las líneas se rellenan automáticamente partiendo de un pedido, está identificación es rellenada automáticamente.
Pagado: En este recuadro se indica si el albarán ya ha sido pagado, la fecha en la que se ha pagado y una referencia a un documento de pago, como por ejemplo, un cheque, etc.
Observaciones: 100 Caracteres. Campo en el que usted puede hacer cualquier tipo de comentario de la entrada.
Botón Tomar Líneas de un Pedido Existente: Como su propio nombre indica, pulsando este botón puede tomar las líneas de un pedido ya existente y confirmado para incluirlas en la entrada.
Botón Confirmar: Una vez la cabecera y las líneas de la entrada han sido introducidas y comprobado que todo está correcto, debe pulsar este botón para que el proceso de actualización del almacén se lleve a cabo.
Aquí es donde se introducen realmente los artículos que entran.
Campos a introducir:
Código: 10 Caracteres. Código del accesorio a recibir. Hace Referencia al fichero de Accesorios.
Descripción: Nombre del accesorio. Se rellena automáticamente. No se puede modificar.
Acabado: 10 Caracteres. Código del acabados del accesorio que se recibe. Hace Referencia el fichero de acabados.
Cantidad: Numérico. Es la cantidad de Tipo Unidad que se recibe del accesorio, es decir, pueden ser: 10 metros, 5 cajas, 100 unidades.
Tipo Unidad: Tipo de unidades en que se esta midiendo lo que se pide. Por ejemplo metros, cajas o unidades.
Real: Numérico. Es la cantidad de accesorios teniendo en cuenta el factor de conversión entre las unidades recibidas y las unidades de utilización, es decir, se pueden pedir 5 cajas de tornillos de 100 tornillos cada una. Teniendo en cuenta que los tornillos se van a utilizar individualmente la cantidad real que entraría en almacén serían 500 tornillos.
|
Cantidad |
Tipo Unidad |
Factor |
Real |
|---|---|---|---|
|
10 |
Metros |
1 |
10 |
|
5 |
Cajas |
100 |
500 |
El Factor de la tabla anterior estaría implícito.
Precio: Monetario. Precio de coste del accesorio en el proveedor.