Menú: Almacén -> Pedido de Accesorios
Desde aquí se hacen los pedidos de accesorios a los proveedores.
Los pedidos pueden ser rellenados automáticamente desde los presupuestos como ya se explica en los Presupuestos en el apartado Líneas de Artículos para Pedidos pero también se pueden rellenar manualmente.
Campos a introducir:
Número y Fecha: Identificación del pedido. Son generados automáticamente. La fecha se puede modificar en el momento de crear el pedido, el número no. En la búsqueda de pedidos, la lista de éstos aparece en distintos colores que significan:
Blanco: Pedido confirmado y recepcionado completamente.
Amarillo: Pedido confirmado y no recepcionado completamente
Rojo: Pedido no confirmado.
Obra: Numérico. Identificación de la obra para la que se hace el pedido. Existe búsqueda por este campo.
Proveedor: 10 Caracteres. Es el código del proveedor habitual del accesorio. Referencia al fichero de proveedores. Inmediatamente a su derecha, en rojo, aparece el número del proveedor (las búsquedas de pedidos se pueden hacer por este número), y a su derecha el nombre del proveedor.
Entrega Prevista: Fecha. Es la fecha en la que el proveedor se ha comprometido a entregar el pedido. Si aparece en rojo es que la fecha ya se ha rebasado y el pedido todavía no ha sido recibido completo.
Entrega Real: Fecha. Es la fecha en la que realmente el proveedor entrega el pedido completamente.
Enviado: Lógico. Visé que indica si el pedido ha sido enviado o no. No se puede modificar aquí, se hace automáticamente al pulsar el botón Confirmar. La fecha que aparece a continuación es la fecha en la que se ha confirmado el pedido.
Forma de Pago: 5 Caracteres. Es el código de la forma de pago seleccionada para pagar este pedido al proveedor. Hace referencia al fichero de Formas de Pago.
Forma Envíos: 30 Caracteres. Es la forma en que se ha quedado con el proveedor para enviar los artículos del pedido. Se pueden añadir elementos a la lista de selección introduciendo simplemente las nuevas modalidades que desee.
Urgente: Visé que se indica si es un pedido urgente. Esto se refleja en la impresión del pedido.
Observaciones: 80 Caracteres. Campo en el que usted puede hacer cualquier tipo de comentario del pedido. Normalmente se imprime con el pedido.
Incompleto / Completo: Vise que indica si el pedido se ha recibido completamente o no. Se actualiza automáticamente desde la recepción de accesorios. Para comprobar que es lo que hay pendiente de recibir de un pedido, existe un informe que puede seleccionar en el recuadro de formatos de impresión de ésta ventana y se llama PendPedAcce.frf
Botón Confirmar: Una vez el pedido con sus líneas ha sido introducido completamente, con este botón se confirma el pedido marcando los artículos que en el se han pedido como pendientes a la espera de que sean recepcionados adecuadamente en el apartado de Recepción de Pedidos.
Aquí es donde se introducen realmente los artículos a pedir.
Campos a introducir:
Código: 10 Caracteres. Código del accesorio a pedir. Hace Referencia al fichero de Accesorios.
Descripción: Nombre del accesorio. Se rellena automáticamente. No se puede modificar.
Acabado: 10 Caracteres. Código del acabado del accesorio que se desea pedir. Hace Referencia el fichero de acabados.
Cantidad: Numérico. Es la cantidad de Tipo Unidad que se pide del accesorio, es decir, pueden ser: 10 metros, 5 cajas, 100 unidades.
Tipo Unidad: Tipo de unidades en que se esta midiendo lo que se pide. Por ejemplo metros, cajas o unidades.
Real: Numérico. Es la cantidad de accesorios teniendo en cuenta el factor de conversión entre las unidades pedidas y las unidades de utilización, es decir, se pueden pedir 5 cajas de tornillos de 100 tornillos cada una. Teniendo en cuenta que los tornillos se van a utilizar individualmente la cantidad real que entraría en almacén serían 500 tornillos.
|
Cantidad |
Tipo Unidad |
Factor |
Real |
|---|---|---|---|
|
10 |
Metros |
1 |
10 |
|
5 |
Cajas |
100 |
500 |
El Factor de la tabla anterior estaría implícito.
Precio: Monetario. Precio de coste del accesorio en el proveedor.